海安县第三实验幼儿园2018年度部门预算
海安县第三实验幼儿园
2018年度部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2018年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
海安县第三实验幼儿园的主要职能是依法办园，规范实施3-6岁幼儿的保教工作，确保师生素质全面发展。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括园长室、会计室、安保室、家长学校。本部门无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。具体包括：海安县第三实验幼儿园。
三、2018年部门主要工作任务及目标
1.继续围绕“心若向阳，必生温暖”的办园方针，突出在日常管理中见成效，提升教育内涵。
2.重视精细化的园务管理。利用集体的智慧，进一步落实“集中决策，条线把关，快速落实”的工作原则，扎实常规管理，做实做优做新日常教学。
3.加强师资队伍建设。扎实开展新教师培训工作，强化师德修养，引领新教师善思乐学，勤钻研勇创新，不断提高自身专业水平。促进骨干教师和特色教师的培养，扎实教科研工作，发挥辐射和引领作用。
4.开展课题研究活动。围绕科研兴园的思想，以课题研究为抓手，完善园本特色课程，体现园所特色。
5.优质服务，示范引领，努力做好卫生保健工作、食品卫生安全工作、家长社区工作。
6.积极贯彻“一岗双责”工作实施方案，加强责任意识，强化安全管理，消除幼儿园不安全隐患，有效杜绝责任事故的发生。
第二部分 2018年度部门预算表
公开01表 |
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收支预算总表 | ||||||||||
部门名称：海安县第三实验幼儿园 |
| 单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项目名称 | 金额 | 功能分类 | 支出用途 | |||||||
功能科目名称 | 金额 | 项目名称 | 金额 | |||||||
一、财政拨款 | 450.91 | 一、一般公共服务支出 |
| 一、基本支出 | 432.41 | |||||
1. 一般公共预算 | 450.91 | 二、外交支出 |
| 二、项目支出 | 86.55 | |||||
2. 政府性基金预算 |
| 三、国防支出 |
| 三、单位预留机动经费 |
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二、财政专户管理资金 |
| 四、公共安全支出 |
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三、其他资金 | 50.76 | 五、教育支出 | 469.05 |
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| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 28.52 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 |
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| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 |
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| 十二、农林水支出 |
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| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、国土海洋气象等支出 |
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| 十八、住房保障支出 | 21.39 |
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| 十九、粮油物资储备支出 |
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| 二十、其他支出 |
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当年收入小计 | 501.67 | 当年支出小计 | 518.96 | |||||||
上年结转资金 | 17.29 | 结转下年资金 |
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收入合计 | 518.96 | 支出合计 | 518.96 | |||||||
公开02表 |
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收入预算总表 | ||
部门名称：海安县第三实验幼儿园 | 单位：万元 | |
项目名称 | 金额 | |
收入总计 | 518.96 | |
一般公共预算资金 | 小计 | 450.91 |
公共财政拨款（补助）资金 | 450.91 | |
专项收入 |
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政府性基金 | 小计 |
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财政专户管理资金 | 小计 |
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专户管理教育收费 |
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其他非税收入 |
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其他资金 | 小计 | 50.76 |
事业收入 |
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经营收入 |
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其他收入 | 50.76 | |
债务资金（银行贷款） |
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上年结转和结余资金 | 小计 | 17.29 |
其中：动用上年结转和结余资金 | 17.29 | |
公开03表 |
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支出预算总表 | ||||
部门名称：海安县第三实验幼儿园 |
| 单位：万元 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 单位预留机动经费 | 结转下年资金 |
518.96 | 432.41 | 86.55 |
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公开04表 |
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财政拨款收支预算总表 | |||
部门名称：海安县第三实验幼儿园 |
| 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目名称 | 金额 | 支出用途 | |
项目名称 | 金额 | ||
一、一般公共预算 | 450.91 | 一、基本支出 | 432.41 |
二、政府性基金预算 |
| 二、项目支出 | 18.5 |
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| 三、单位预留机动经费 |
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收入合计 | 450.91 | 支出合计 | 450.91 |
公开05表 |
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财政拨款支出预算表（功能科目） | |||
部门名称：海安县第三实验幼儿园 | 单位：万元 | ||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 金 额 | |
合 计 | 450.91 | ||
205 | 教育支出 | 401.00 | |
20502 | 普通教育 | 401.00 | |
2050201 | 学前教育 | 401.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 28.52 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 28.52 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.37 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.15 | |
221 | 住房保障支出 | 21.39 | |
22102 | 住房改革支出 | 21.39 | |
2210201 | 住房公积金 | 19.36 | |
2210202 | 提租补贴 | 2.03 | |
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公开06表 |
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财政拨款基本支出预算表（经济科目） | ||
部门名称：海安县第三实验幼儿园 | 单位：万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 金额 |
合计 | 432.41 | |
301 | 工资福利支出 | 173.84 |
30101 | 基本工资 | 45.95 |
30102 | 津贴补贴 | 2.24 |
30103 | 奖金 | 11.20 |
30107 | 绩效工资 | 55.83 |
30108 | 机关事业单位养老保险费 | 20.37 |
30109 | 职业年金缴费 | 8.15 |
30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 8.15 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.59 |
30113 | 住房公积金 | 19.36 |
302 | 商品和服务支出 | 258.57 |
30201 | 办公费 | 9.70 |
30202 | 印刷费 | 1.60 |
30205 | 水电费 | 5.00 |
30211 | 邮电费 | 0.50 |
30212 | 差旅费 | 2.00 |
30213 | 因公出国（境）费用 | 3.00 |
30214 | 维修（护）费 | 13.69 |
30215 | 租赁费 | 7.00 |
30216 | 会议费 | 0.80 |
30217 | 培训费 | 4.00 |
30218 | 公务接待费 | 0.50 |
30226 | 专用材料费 |
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30228 | 劳务费 | 206.40 |
30229 | 工会经费 | 2.04 |
30231 | 福利费 | 0.34 |
30299 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |
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公开07表 |
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一般公共预算支出预算表（功能科目） | |||
部门名称：海安县第三实验幼儿园 | 单位：万元 | ||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 金 额 | |
合 计 | 450.91 | ||
205 | 教育支出 | 401.00 | |
20502 | 普通教育 | 401.00 | |
2050201 | 学前教育 | 401.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 28.52 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 28.52 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.37 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.15 | |
221 | 住房保障支出 | 21.39 | |
22102 | 住房改革支出 | 21.39 | |
2210201 | 住房公积金 | 19.36 | |
2210202 | 提租补贴 | 2.03 | |
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公开08表 |
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一般公共预算基本支出预算表（经济科目） | ||||
部门名称：海安县第三实验幼儿园 单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | ||
合计 | 432.41 | |||
301 | 工资福利支出 | 173.84 | ||
30101 | 基本工资 | 45.95 | ||
30102 | 津贴补贴 | 2.24 | ||
30103 | 奖金 | 11.2 | ||
30107 | 绩效工资 | 55.83 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 20.37 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 8.15 | ||
30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 8.15 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.59 | ||
30113 | 住房公积金 | 19.36 | ||
302 | 商品和服务支出 | 258.57 | ||
30201 | 办公费 | 9.70 | ||
30202 | 印刷费 | 1.60 | ||
30205 | 水电费 | 5.00 | ||
30211 | 邮电费 | 0.50 | ||
30212 | 差旅费 | 2.00 | ||
30213 | 因公出国（境）费用 | 3.00 | ||
30214 | 维修（护）费 | 13.69 | ||
30215 | 租赁费 | 7.00 | ||
30216 | 会议费 | 0.80 | ||
30217 | 培训费 | 4.00 | ||
30218 | 公务接待费 | 0.50 | ||
30226 | 专用材料费 |
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30228 | 劳务费 | 206.40 | ||
30229 | 工会经费 | 2.04 | ||
30231 | 福利费 | 0.34 | ||
30299 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | ||
310 | 其他资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31006 | 大型修缮 |
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公开09表 |
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“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 | |||||||
部门名称：海安县第三实验幼儿园 |
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| 单位：万元 | |||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
10.30 | 3.00 | 2.00 |
| 2.00 | 0.50 | 0.80 | 4.00 |
公开10表 |
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政府性基金预算财政拨款支出预算表 | ||
部门名称：海安县第三实验幼儿园 | 单位：万元 | |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 金 额 |
合 计 | 0 | |
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