海安县第三实验幼儿园2017年度部门预算
海安县第三实验幼儿园2017年度部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 海安县第三实验幼儿园 2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 海安县第三实验幼儿园 2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能。
海安县第三实验幼儿园的主要职能是依法办园，规范实施3-6岁幼儿的保教工作，确保师生素质全面发展。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
1.继续围绕“质量强园、特色立园、服务惠园”的办园方针，突出在日常管理中见成效，提升教育内涵。
2.重视精细化的园务管理。利用集体的智慧，进一步落实“集中决策，条线把关，快速落实”的工作原则，扎实常规管理，做实做优做新日常教学。
3.加强师资队伍建设。扎实开展新教师培训工作，强化师德修养，引领新教师善思乐学，勤钻研勇创新，不断提高自身专业水平。促进骨干教师和特色教师的培养，扎实教科研工作，发挥辐射和引领作用。
4.开展课题研究活动。围绕科研兴园的思想，以课题研究为抓手，完善园本特色课程，体现园所特色。
5.优质服务，示范引领，努力做好卫生保健工作、食品卫生安全工作、家长社区工作。
6.积极贯彻“一岗双责”工作实施方案，加强责任意识，强化安全管理，消除幼儿园不安全隐患，有效杜绝责任事故的发生。
三、部门机构设置和所属单位情况。
我园于2015年9月正式隶属于教育局下属事业单位，2016年8月更名为海安县第三实验幼儿园，县编办核定编制36名，核定园长1名，副园长2名。目前，我园在编教师仅9名，另编外教职工37名。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
收入的测算是根据初教科的规划和我园的办学规模，并结合现有的幼儿数，编制收入；支出的测算根据我园办学的规模编制相应的人员支出和日常运转支出以及其他支出，并根据测算的规模和我园目前的硬件设施需求，编制了部分项目支出。
第二部分海安县第三实验幼儿园2017年度部门预算表
表一
2017年度海安县第三实验幼儿园部门收支预算总表
单位:万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目名称 |
金额 |
功能分类 |
支出用途 |
||
|
功能科目名称 |
金额 |
项目名称 |
金额 |
||
|
一、财政拨款 |
316 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
331.86
|
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1. 一般公共预算 |
316 |
二、外交支出 |
|
二、项目支出 |
39.48 |
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2. 政府性基金预算 |
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三、国防支出 |
|
三、单位预留机动经费 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
371.34 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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二、财政专户管理资金 |
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八、社会保障和就业支出 |
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三、其他资金 |
55.34 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、国土海洋气象等支出 |
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十八、住房保障支出 |
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十九、粮油物资储备支出 |
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二十、其他支出 |
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当年收入小计 |
371.34 |
当年支出小计 |
371.34 |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
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|
收入合计 |
371.34 |
结转下年资金 |
371.34 |
||
表二
2017年度海安县第三实验幼儿园部门收入预算总表
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
|
|
收入总计 |
371.34 |
|
|
一般公共预算资金 |
小计 |
316 |
|
公共财政拨款（补助）资金 |
316 |
|
|
专项收入 |
|
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政府性基金 |
小计 |
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财政专户管理资金 |
小计 |
|
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专户管理教育收费 |
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其他非税收入 |
|
|
|
其他资金 |
小计 |
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事业收入 |
|
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经营收入 |
|
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|
其他收入 |
55.34 |
|
|
债务资金（银行贷款） |
|
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|
上年结转和结余资金 |
小计 |
|
|
其中：动用上年结转和结余资金 |
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表三
2017年度海安县第三实验幼儿园部门支出预算总表
单位：万元
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
单位预留机动经费 |
结转下年资金 |
|
371.34 |
331.86 |
39.48 |
|
|
表四
2017年度海安县第三实验幼儿园部门财政拨款收支预算总表
单位:万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目名称 |
金额 |
支出用途 |
|
|
项目名称 |
金额 |
||
|
一、一般公共预算 |
316 |
一、基本支出 |
316 |
|
二、政府性基金预算 |
|
二、项目支出 |
0 |
|
|
|
三、单位预留机动经费 |
|
|
收入合计 |
316 |
支出合计 |
316 |
表五
2017年度海安县第三实验幼儿园部门财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
金 额 |
|
|
合 计 |
316 |
|
205 |
教育支出 |
316 |
|
20502 |
普通教育 |
316 |
|
2050201 |
学前教育 |
316
|
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|
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表六
2017年度海安县第三实验幼儿园部门财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
合计 |
276.52 |
|
30101 |
基本工资 |
25.99 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.19 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
7.17 |
|
30107 |
绩效工资 |
41.24 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.92 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
30201 |
办公费 |
18.98 |
|
30202 |
印刷费 |
5 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30205 |
水费 |
1.5 |
|
30206 |
电费 |
3.5 |
|
30207 |
邮电费 |
0.5 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.2 |
|
30211 |
差旅费 |
2 |
|
30213 |
维修（护）费 |
18 |
|
30214 |
租赁费 |
7 |
|
30215 |
会议费 |
1 |
|
30216 |
培训费 |
3 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.7 |
|
30226 |
劳务费 |
111.91 |
|
30228 |
工会经费 |
1.29 |
|
30229 |
福利费 |
0.22 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.8 |
|
30311 |
住房公积金 |
10.64 |
|
30312 |
提租补贴 |
1.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
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表七
2017年度 海安县 第三实验幼儿园 部门 财政拨款政府性基金
支出预算表
单位：万元
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
金 额 |
|
|
合 计 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注： 我单位2017年无政府性基金支出预算，故此表数据为零。
表八
2017年度海安县第三实验幼儿园部门一般公共预算
支出预算表
单位：万元
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
金 额 |
|
|
合 计 |
316 |
|
205 |
教育支出 |
316 |
|
20502 |
普通教育 |
316 |
|
2050201 |
学前教育 |
316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九
2017年度海安县第三实验幼儿园部门一般公共预算基本支出
预算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
|
|
合计 |
276.52 |
|
30101 |
基本工资 |
25.99 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.19 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
7.17 |
|
30107 |
绩效工资 |
41.24 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.92 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
30201 |
办公费 |
18.98 |
|
30202 |
印刷费 |
5 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30205 |
水费 |
1.5 |
|
30206 |
电费 |
3.5 |
|
30207 |
邮电费 |
0.5 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.2 |
|
30211 |
差旅费 |
2 |
|
30213 |
维修（护）费 |
18 |
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